beat365官方网站2021年部门预算信息公开
目 录
第一部分 beat365官方网站主要职能及概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成情况
第二部分 beat365官方网站2021年省级部门预算安排情况
一、部门预算收支情况
二、财政拨款预算收支情况
三、“三公”经费情况
四、机关运行经费安排情况
五、政府采购预算安排情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 beat365官方网站2021年部门预算公开表
一、2021年收支预算总表
二、2021年收入预算总表
三、2021年支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年政府性基金预算支出表
八、2021年财政拨款“三公”经费支出表
九、2021年财政专项支出预算表
十、2021年专项转移支付分市县表
第一部分 beat365官方网站主要职能及概况
一、主要职能
1.全面贯彻执行党的教育方针，培养综合素质好，技术能力强的中、高级应用型人才。
2.负责为交通行业和社会经济发展培养生产、建设、管理、服务第一线的应用型技术人才。
3.承担应用型技术人才的创新精神和创新能力的培养。
4.负责中、高等职业技术学历教育以及成人高等学历教育。
5.承担交通系统职工培训和专业技术人员的继续教育。
6.承担交通党校的日常管理工作。
7.承担科学技术的创新、应用、传播和转化任务。
8.负责学校精神文明、党风廉政建设、行政监察和审计工作。
9.完成上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成情况
校内设党委办公室、监察室、思想政治教育处、校长办公室、组织部、人事劳资处、计划财务处、招生就业指导处、教务处、质量管理处、”双高“建设办公室、学生工作处、湖北交职成培中心、科研处、学报编辑部、后勤处、保卫处、审计办、工会、院团委、公路与轨道学院、汽车与航空学院、交通信息学院、物流与交通管理学院、建筑与设计艺术学院、公共课部、信息中心、督导室、图书馆、后勤中心、马沧湖校区（航海学院）、木兰山校区、省交通职工教育培训中心、新校区项目建设指挥部、资产经营公司35个机构。
第二部分2021年省级部门预算安排情况
一、部门预算收支情况
（一）部门预算收入情况
学校2021年预算总收入为36269.75万元，其中：一般公共预算财政拨款18349.20万元，政府性基金预算财政拨款1884.10万元，事业收入7930.02万元，其他收入7733.43万元，上年财政拨款结余（转）373.00万元。
（二）部门预算支出情况
学校2021年预算总支出为36269.75万元，其中基本支出14223.70万元，项目支出22046.05万元。按支出功能分类：交通运输3732.67万元，教育29442.98万元，社会保障和就业1210.00万元，其他支出1884.10万元（主要为专项债务付息支出）。
（三）预算收支增减变化情况
2021年部门预算收入比2020年预算数减少2539.81万元，下降7%。其中:一般公共预算财政拨款增加3133.63万元，增长21%，变动主要原因为：一是国有资产收益有所增长；二是增加了国家奖助学金；三是增加了生均拨款。政府性基金预算财政拨款增加1884.10万元，变动主要原因为增加了藏龙岛校区建设教育专项债券利息；事业收入增加238万元，增长3.09%，变动主要原因是我校增加了招生人数，学费收入增加。其他收入减少6243.96元，下降45%，变动主要原因为藏龙岛校区建设资金，根据项目实施情况减少。上年财政拨款结余（转）减少1551.58万元，下降81%，变动主要原因为进一步加强预算执行管理，2020年结转资金比上年减少。
2021年部门预算支出比2020年预算数减少2539.81万元，下降7%。其中:基本支出减少1327.56万元，下降9%，变动主要原因为积极应对新冠肺炎疫情影响，保障财政平稳运行，进一步压减一般性支出；项目支出减少1212.25万元，下降5%，变动主要原因：藏龙岛校区建设项目按建设进度执行付款，根据校区建设进度及项目执行安排，对资金的需求有所减少。
二、财政拨款预算收支情况
（一）财政拨款预算收入情况
财政拨款预算收入20606.30万元。其中：一般公共预算财政拨款18349.20万元，政府性基金预算财政拨款1884.10万元，上年财政拨款结余（转）373.00万元。
（二）财政拨款预算支出情况
财政拨款预算支出20606.30万元，其中：教育支出14067.53万元，社会保障和就业支出922万元，交通运输支出3732.67万元，其他支出1884.10万元 。
（三）财政拨款预算收支增减变化情况
2021年财政拨款预算收入比2020年预算数增加5017.73万元，增加32.98%。其中:一般公共预算财政拨款增加3133.63万元，增长20.59%；政府性基金预算财政拨款增加1884.10万元，主要变动原因为：因学生人数增加教育厅下达学生生均拨款增加1380万元；国家奖助学金收入增加352万元；学校国有资产出租出借、处置等行政事业单位国有资产收益增加389.63万元，本年新增上级部门下拨用于偿还学校新校区建设政府性债券利息资金1884.1万元等.
上年财政拨款结余（转）373万元比2020年减少1551.58万元，下降81%，结转资金为中央财政补助质量提升专项资金及中央财政补助学生资补助经费，主要原因为：2020年为提高财政资金使用效率，结合实际执行采购程序及合同实施的时间要求，采取一次性采购、分批落实资金的方式加快了预算执行进度，减少了年底结转结余资金。
2021年财政拨款部门预算支出20606.30万元比2020年预算数增加3466.15万元，增加20.22%。主要变动原因为：偿还学校新校区建设政府性债券利息支出1884.1万元；因学校学生人数增加及按照“双高”建设年度工作计划要求等原因加大了教育教学条件、师资培训、学生技能竞赛等工作的资金投入。
三、财政拨款“三公”经费情况
2021年一般公共预算拨款的“三公”经费为0
四、机关运行经费安排情况
beat365官方网站属于公益二类事业单位，2021年预算安排的日常公用经费预算1628.3万元，主要用于：水电费574万元、物业管理费248.76万元、维修（护）费223.48万元等学校日常运行开支。较2020年1830.71万元减少202.41万元，减少原因为：1.因2020年疫情原因，学生在校时间减少，学校与物业公司沟通后，在本年减少了物业管理费63.55万元；2.根据学校实际工作需求，减少维修（护）费118万元。
五、政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算11280.42万元，其中：货物类支出预算323.370万元，工程类支出预算9705.59万元，服务类支出预算1251.460万元。面向中小企业采购预算2019.809万元，占总采购预算的17.4%，其中面向小型和微型企业采购预算1705.830万元，占中小企业采购预算的84.46%。
与2020年政府采购预算16151.34万元相比,减少4870.92万元，其中：货物类支出预算减少1145.3万元，工程类支出预算减少2104.87万元，服务类支出预算减少1620.75万元。减少主要原因为: 1、藏龙岛校区建设项目按建设进度执行付款，根据校区建设进度及项目执行安排，对采购资金的需求有所减少。2、提高财政资金使用效率，结合实际执行采购程序及合同实施的时间要求，采取一次性采购、分批落实资金的方式，加快预算执行进度，政府采购资金结余结转减少。
六、国有资产占用情况
2020年末beat365官方网站房屋面积195681.04平方米平方米(其中办公用房2188.71平方米)，单价50万元以上的通用设备2台，实有公务用车5辆（其他用车5辆）。
七、预算绩效情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
我校较好地完成了2021年整体绩效目标。学校以“重德、励志、笃学、尚能”为校训，以“育人为本、德育为先，质量为本、技能为先，以人为本、服务为先”为教育教学理念，为交通运输事业和社会经济发展提供了人才保障和智力支持，被誉为湖北“职业教育的排头兵、行业办学的示范、校企合作的典范、军民融合的榜样、交通人才的摇篮”。各项经费支出执行事业单位相关财务制度，项目资金通过财政直接直付或授权支付，资金拨付使用严格按照程序执行，以保证财政资金的安全完整，财务人员熟悉相关预算资金管理的法规；有严格的财务报销签字制度、人员牵制制度和内部自审自查制度，账簿及原始凭证齐全，账实相符，手续基本齐备，会计账务保存完整，能够比较全面反映部门资金使用的财务信息和实际状况。
（二）重点项目绩效目标情况
1.“教育专项”项目主要内容为学生规模达到1.3万人，教风学风良好，学生身心健康，通过教育，学生的知识、能力、素质普遍提升，教育教学质量和人才培养质量全面提高。2021年财政拨款预算11729.35万元。
项目设定2021年度绩效目标：为13000名学生、700名教师提供教学服务和管理，教学常规工作正常运行，实习实训满足教学要求，教风、学风、考风进一步好转，才培养质量（就业率、专业对口率、用人单位满意度等）稳中有升，教学服务对象满意度达到90%。设定“省级教学能力大赛获奖项目数”等“效益指标3个；设定“雇主对毕业生满意度”学生对教师教学满意度”满意度指标指标2个；设定“交通运输类专业覆盖率”产出指标11个。
2.“藏龙岛校区建设”项目主要内容为建设新校区。总建筑面积约368669平方米。建成后为容纳13000在校学生，800教师；2021年财政拨款预算9884.29万元。
项目设定2021年度绩效目标：已经开工的一、二、三组团范围房建工程实现竣工验收； 一、二、三组团范围绿化、燃气、围墙、操场等项目启动施工，完成100%产值。设定“校区绿化率”“重特大安全生产责任事故次数”效益指标2个；设定“建设工程计划完成率”等产出指标5个。
第三部分 名词解释
根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则，对beat365官方网站2021年部门预算中相关名词解释如下：
财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
交通运输：指财政预算安排且交通运输厅当年拨付的资金。
教育：beat365官方网站高等职业教育支出。
社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。我校社会保障和就业支出主要为养老保险单位缴费、职业年金等支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 beat365官方网站2021年部门预算公开表
